1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2785-853-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2024 Nombre de la Orden de Compra SDA 3712/ MATERIALES DE OFICINA PARA PROCESO ELECTORAL OCTUBRE 2024. (compra ágil 2785-530-COT24) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita cancelación de la orden de compra por incumplimiento plazos de entrega. Solicitud ingresada con fecha 15/10/2024, a las 10:30 horas. Proveedor no da respuesta a correos y llamados telefónicos. Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 853 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 159581 Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LEON Razón Social COMERCIAL LEON SPA R.U.T. 77.828.652-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL LEON Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121708 Marcadores 300 Unidad MARCADOR DE PIZARRA PUNTA REDONDA COLOR NEGRO. PLUMON PIZARRA PUNTA REDONDA ISOFIT NEGRO $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.000 $ 123.000 31162108 Anclajes de amarrar 50 Paquete AMARRA CABLE NEGRO PLASTICO DE 250 X 4.8 MM, DE 100 UNIDADES POR PAQUETE. AMARRA CABLE NEGRO 4.8X300MM 100 UNI $ 4.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.500 $ 219.500 60121124 Papel kraft 600 Pliego PLIEGOS DE PAPEL KRAFT PLIEGO PAPEL KRAFT 60GR 80X110CM WALTERLUND $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 44121612 Cuchillos cartoneros 300 Unidad CUCHILLOS CARTONEROS PLASTICOS DE 18MM CUCHILLO ISOFIT No 70 CARTONERO GRANDEc/FRENO $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.000 $ 123.000 14111704 Papel higiénico 300 Rollo PAPEL HIGIENICO DE 50 METROS CADA ROLLO PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE 50MTRS $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000 31201512 Cinta Transparente 300 Rollo CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48 MM X 40 MTS CINTA EMBALAJE TANSPARENTE 48MMX40MTRS USATAPE CONTACTO: YIPSSI OJEDA; +56992481927 $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 8 Resma RESMA PAPEL FOTOCOPIA BLANCO, TAMAÑO OFICIO, 500 HOJAS. RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75GRS 500HJS EXCELLENT COPY OFICIO $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400

Total Neto	$ 839.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.581
TOTAL OC	$ 999.481

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.894.067-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.828.652-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.574.338-7 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.282.664-8 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 7.695.706-1 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 76.943.080-6 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 77.171.645-8 Ver adjunto