1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 807-2-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 807-1-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 807-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional de Osorno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra García Hurtado de Mendoza N° 1043 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 84 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación García Hurtado de Mendoza N° 1043 Comuna Osorno Impuesto 3643138,09 Dirección de Envío de la Factura García Hurtado de Mendoza N° 1043 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alvaro Ramirez Razón Social ALVARO JOSE RAMIREZ MEDINA R.U.T. 16.039.955-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Alvaro Ramirez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de Aseo Edificio DR Conadi Osorno Valor Neto por el periodo de 11 meses. $ 19.174.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.174.411 $ 19.174.411

Total Neto	$ 19.174.411
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.643.138
TOTAL OC	$ 22.817.549