1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-716-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-42-LR21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-42-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Obras Municipales 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 716 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 Comuna Tomé Impuesto 1618055,96 Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sinec S. A. Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION ELECTRICA SINEC S.A R.U.T. 76.510.150-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sinec S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111503 Servicios de mantenimiento de la iluminación 1 Unidad no definida ALUMBRADO PUBLICO MANTENCION REGULAR CONSECION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA DE TOME LICITACION 2656-42-LR21 PERIODO ENTRE EL 01/5/2024 AL 31/5/2024 FACTURA N°7812 ALUMBRADO PUBLICO MANTENCION REGULAR CONSECION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA DE TOME LICITACION 2656-42-LR21 PERIODO ENTRE EL 01/5/2024 AL 31/5/2024 FACTURA N°7812 $ 8.516.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.516.084 $ 8.516.084

Total Neto	$ 8.516.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.618.056
TOTAL OC	$ 10.134.140