Orden de Compra. Nº
3810-1200-SE24
"
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA LOS RECINTOS MUNICIPALES, SOLICITUD 1339/24, DOE
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-1200-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA LOS RECINTOS MUNICIPALES, SOLICITUD 1339/24, DOE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-13-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
614612
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Maxval spa
Razón Social
MAXVAL SPA
R.U.T.
77.290.944-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Maxval spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12191501
Solventes aromáticos
60
Unidad
AEROSOL DESINFECTANTE 257 GRS-UNIDAD
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 198.000
$ 198.000
14111703
Toallas de papel
10
Unidad
CAJA 18 UNIDADES DE PAQUETES TOALLA INTERFOLIADA 21,6 X 21 CM 200 UNIDADES
$ 36.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360.000
$ 360.000
14111703
Toallas de papel
100
Unidad
PAÑO MICROFIBRA
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
24111503
Bolsas de plástico
48
Unidad
BOLSAS DE BASURA 50 X 70 CMS-UNIDAD
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.200
$ 43.200
24111503
Bolsas de plástico
480
Unidad
BOLSAS DE BASURA 80 X 110 CMS-UNIDAD
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008.000
$ 1.008.000
14111703
Toallas de papel
120
Unidad
TOALLA DE PAPEL ROLLO DE 250 MTS (PARA DISPENSADOR)-UNIDAD
$ 4.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 576.000
$ 576.000
14111704
Papel higiénico
280
Unidad
PAPEL HIGIÉNICO DE 500 METROS, PARA DISPENSADOR-UNIDAD
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 812.000
$ 812.000
24111503
Bolsas de plástico
48
Unidad
BOLSAS DE BASURA 70X90CM
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.600
$ 81.600
47121812
Raspadores de limpieza
20
Unidad
VIRUTILLA LÍQUIDA 900CC-UNIDAD
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.000
$ 58.000
47131615
Escobillones
24
Unidad
ESCOBILLON MULTIUSO TRADICIONAL-UNIDAD
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
Total Neto
$ 3.234.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 614.612
TOTAL OC
$ 3.849.412