Orden de Compra. Nº
3613-510-AG24
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ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA ETP AGROPECUARIA PARA EL LICEO CARLOS MONDACA CORTÉS(DAEM)
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3613-510-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA ETP AGROPECUARIA PARA EL LICEO CARLOS MONDACA CORTÉS(DAEM)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T.
69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 564/DAEM del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T.
69.040.500-8
Dirección de Facturación
CHACABUCO N° 502 (DAEM VICUÑA)
Comuna
Vicuña
Impuesto
126987,07
Dirección de Envío de la Factura
CHACABUCO N° 502 (DAEM VICUÑA)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CERIV SPA
Razón Social
CERIV SPA
R.U.T.
77.871.636-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CERIV SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111708
Llaves para tubos
1
Global
LISTADO DE INSUMOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE ACUERDO A COTIZACIÓN ADJUNTA N° 309 DEL 12 DE AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A COMPRA ÁGIL 3613-261-COT24.
$ 668.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 668.353
$ 668.353
Total Neto
$ 668.353
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 126.987
TOTAL OC
$ 795.340
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.871.636-4
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.977.945-9
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.949.976-6
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.360.837-7
Ver adjunto