1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4455-583-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO USO LICEO POLITECNICO DE CARAMPANGUE(SEP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Arauco - Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Facturación Esmeralda esquina Tucapel S/N Arauco Comuna Arauco Impuesto 175684,26 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda esquina Tucapel S/N Arauco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pcable Razón Social PACIFICO CABLE SPA R.U.T. 96.722.400-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal pcable Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83121703 Servicios relacionados con Internet 2 Unidad no definida SERVICIO DE INTERNET DEDICACO MESES DE JUNIO Y JULIO LICEO POLITECNICO DE CARAMPANGUE (LIC. 4455-23-LE21 / OC 4455-376-SE21)   $ 462.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924.654 $ 924.654

Total Neto	$ 924.654
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.684
TOTAL OC	$ 1.100.338