1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2996-71-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Convenio Suministro Mantención Equipos Médicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2996-12-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Poniu #152 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 1060200 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Four Service Razón Social FOUR SERVICE SPA R.U.T. 77.508.217-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Four Service Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42172101 Desfibriladores externos automatizados (AED) o paletas rígidas 1 Unidad COVENIO DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA RED COMUNA DE SALUD, PERIODO 2025 SE OFERTA CON VALORES NETOS $ 5.580.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.580.000 $ 5.580.000

Total Neto	$ 5.580.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.060.200
TOTAL OC	$ 6.640.200