1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3187-281-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE REPUESTO COMPUTACIONAL PARA EL CARGO DE INFORMATICA DE LA G.M.P.A.: 3187-241-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-009 del sistema LEY DE NAVEGACION. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Facturación L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 Comuna Punta Arenas Impuesto 56521,01 Dirección de Envío de la Factura L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Intratec SPA Razón Social INTRATEC SERVICIOS TECNOLOGICOS INTEGRALES SPA R.U.T. 76.891.788-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Intratec SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201513 Placas o tarjetas madres 1 Unidad MAIN BOARD HP L69522-602 PARA HP 280 PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS   $ 297.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.479 $ 297.479

Total Neto	$ 297.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.521
TOTAL OC	$ 354.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.891.788-4 Ver adjunto