1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4414-1277-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4414-140-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4414-140-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Municipalidad de Arauco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Unidad de Compra esmeralda 411 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Facturación Esmeralda # 411 Comuna Arauco Impuesto 347515,7 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda # 411 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Todobanderas Razón Social COMERCIAL TODOBANDERAS LIMITADA R.U.T. 77.032.765-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Todobanderas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121715 Banderas o accesorios 1 Unidad 9 BANDERAS Tela Trevira, estrella con aplicación de bordado en ambos lados, triple costura por el contorno. Puntas reforzadas, con huincha y argollas cromadas de buena calidad. BANDERAS Tela Trevira, estrella con aplicación de bordado en ambos lados, triple costura por el contorno. Puntas reforzadas, con huincha y argollas cromadas $ 1.829.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.829.030 $ 1.829.030

Total Neto	$ 1.829.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 347.516
TOTAL OC	$ 2.176.546