1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3632-153-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
10-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION TELON PROGRAMA PROMOCION DESAM NOGALES. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3632-141-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Municipalidad De Nogales Dpto Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NOGALES |
R.U.T. |
69.060.600-3 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
Justificación pago mayor a 30 días |
Los servicios de salud, de acuerdo a la ley de presupuesto, tienen 15 días más, es decir 45 días para realizar sus pagos. Oficio 7561 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NOGALES |
R.U.T. |
69.060.600-3 |
Dirección de Facturación |
PANAMERICANANORTE N°330 |
Comuna |
Nogales |
Impuesto |
12540 |
Dirección de Envío de la Factura |
PANAMERICANANORTE N°330 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
DINASTY PARTNERS |
Razón Social |
DINASTY SPA
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R.U.T. |
77.909.038-8 |
Sucursal |
DINASTY PARTNERS |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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