1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3734-492-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD PROGRAMA RECUPERACIONDE BARRIOS DESDE 3734-493-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-940 del sistema 5-940. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación Balmaceda 292 Laja Comuna Laja Impuesto 190636,5 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 292 Laja 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pro-gift Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PRO-GIFT LIMITADA. R.U.T. 76.029.873-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pro-gift Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101706 Premios de fotografía 1 Global Cotización ARTICULOS CON SERIGRAFIA para actividad Hito de cierre Programa Quiero Mi Barrio,, según TDR y Anexo adjunto   $ 1.003.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.003.350 $ 1.003.350

Total Neto	$ 1.003.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.636
TOTAL OC	$ 1.193.986