1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057547-10036-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-28-R123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057547-28-R123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15194 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson N°850 Comuna Valdivia Impuesto 565250 Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOPLÁSTICOS Razón Social ECO PLÁSTICOS CHILE SPA R.U.T. 77.131.668-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ECOPLÁSTICOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 50000 Unidad BOLSA PLASTICA BASURA 70X90 NEGRA GROSOR MAYOR O IGUAL A 0.30 $6560041$UD BOLSA PLASTICA BASURA 70X90 NEGRA GROSOR MAYOR O IGUAL A 0.30 $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 2.975.000

Total Neto	$ 2.975.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 565.250
TOTAL OC	$ 3.540.250