1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2505-235-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2505-174-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA S/N,EN DIRECCION COMUNAL DE SALUD, EN FRENTE DE ALAMEDA CUMPEO, EN EL EDIFICIO QUE ESTA DETRAS DE LA UNIDAD DE URGENCIAS. Comuna Río Claro Impuesto 84550 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA S/N,EN DIRECCION COMUNAL DE SALUD, EN FRENTE DE ALAMEDA CUMPEO, EN EL EDIFICIO QUE ESTA DETRAS DE LA UNIDAD DE URGENCIAS. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGAR EN CESFAM CUMPEO Ubicar a Ricardo Rebolledo en Cesfam Cumpeo +569 93108249 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CODESUR LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS LIMITADA R.U.T. 76.398.981-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CODESUR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Se requiere el servicio de mantencion preventiva para 3 unidades de refrigeradores destinados al almacenamiento de vacunas del Departamento de Salud Rio Claro. (Refrigeradores HAIER S/N K0006 y K0005/ FARMACIA. Adjuntar cotización formal con detalle del trabajo a realizar. Cotización N°2.991. $ 195.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000

Total Neto	$ 195.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 250.000
IVA  19  %	$ 84.550
TOTAL OC	$ 529.550

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.739.162-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.398.981-k Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.404.106-0 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.403.281-9 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.980.895-5 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.719.222-1 Ver adjunto