1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3938-388-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2024 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE PARA MAQUIMARIA MUNICIPAL 2da QUINCENA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3938-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ESTADIO N°550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2203001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Facturación AVENIDA ESTADIO N° 550 Comuna Curarrehue Impuesto 354453,778 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ESTADIO N° 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YPF PUCON Razón Social SOC COMERCIAL TRANCURA LIMITADA R.U.T. 79.971.880-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal YPF PUCON Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 2000 Litro PETROLEO, SEGUN FACTURA 118683/24.10.2024 PETROLEO, SEGUN FACTURA 118683/24.10.2024 $ 933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.866.000 $ 1.865.546

Total Neto	$ 1.865.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 354.454
TOTAL OC	$ 2.220.000