1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-1990-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-11-2023 Nombre de la Orden de Compra FORMALIZA CONTRATO 4179-108-LE23 SERVICIO DE CAPACITACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-95-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522011002 del sistema 01.15.15. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COOLTURA CAPACITACIONES Razón Social COOLTURA SPA R.U.T. 76.992.644-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COOLTURA CAPACITACIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141617 Capacitaciones directas en el concesionario 1 Unidad CONTRATACIÓN DE JORNADAS CAPACITACION PARA LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES pago mediante factura excenta de IVA CONTRATACIÓN DE JORNADAS CAPACITACION PARA LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES $ 12.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900.000 $ 12.900.000

Total Neto	$ 12.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 12.900.000

Justificación de exención de impuesto