1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-480-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPOSICION DE PISO EN OFICINAS, DIRECCION JURIDICA Y OFICINAS CONCEJALES/ DIRECCION DE OPERACIONES - DPTO. DE OBRAS MENORES.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-294-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 434798,28 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alfombras Checoeslovaquia Razón Social ALFOMBRAS CHECOESLOVAQUIA SPA R.U.T. 81.512.000-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Alfombras Checoeslovaquia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 46 Caja PISO FLOTANTE DE 8 MM NEW ARDENNES CAFE 2.131 M2. SEGUN LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR EL ANEXO N°1 OBLIGATORIO, NO ADJUNTA NO SE EVALUARA SU OFERTA, DECLARANDOSE INADMISIBLE.   $ 28.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.327.790 $ 1.327.790 31162404 Grapas de ferretería 37 Unidad GUARDAPOLVO PINO FINGER NATURAL 13 MM 43 X 3 M. SEGUN LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR EL ANEXO N°1 OBLIGATORIO, NO ADJUNTA NO SE EVALUARA SU OFERTA, DECLARANDOSE INADMISIBLE.   $ 5.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.616 $ 198.616 31162404 Grapas de ferretería 15 Unidad BROCHAS 4" SEGUN LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR EL ANEXO N°1 OBLIGATORIO, NO ADJUNTA NO SE EVALUARA SU OFERTA, DECLARANDOSE INADMISIBLE.   $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.500 $ 64.500 31162404 Grapas de ferretería 15 Unidad RODILLO CORTAGOTA DE 18 CM. SEGUN LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR EL ANEXO N°1 OBLIGATORIO, NO ADJUNTA NO SE EVALUARA SU OFERTA, DECLARANDOSE INADMISIBLE.   $ 5.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.005 $ 85.005 31162404 Grapas de ferretería 4 Unidad HUINCHA ENGOMADA MASKING 36 MM X 40 MTS. SEGUN LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR EL ANEXO N°1 OBLIGATORIO, NO ADJUNTA NO SE EVALUARA SU OFERTA, DECLARANDOSE INADMISIBLE.   $ 12.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000 31162404 Grapas de ferretería 7 Unidad PROTECTOR PARA PINTAR PLASTICO DE 2,5 X 4 MTS. SEGUN LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR EL ANEXO N°1 OBLIGATORIO, NO ADJUNTA NO SE EVALUARA SU OFERTA, DECLARANDOSE INADMISIBLE.   $ 5.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.501 $ 39.501 31162404 Grapas de ferretería 5 Rollo ESPUMA NIVELADORA RENDIMIENTO 25M2 X 2MM. SEGUN LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR EL ANEXO N°1 OBLIGATORIO, NO ADJUNTA NO SE EVALUARA SU OFERTA, DECLARANDOSE INADMISIBLE.   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 31162404 Grapas de ferretería 8 Tineta ESMALTE AL AGUA LINEA PROFESIONAL EXTRA WHITE SW7006. SEGUN LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR EL ANEXO N°1 OBLIGATORIO, NO ADJUNTA NO SE EVALUARA SU OFERTA, DECLARANDOSE INADMISIBLE.   $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.000 $ 432.000

Total Neto	$ 2.288.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 434.798
TOTAL OC	$ 2.723.210

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.742.681-2 Ver adjunto