Orden de Compra. Nº
1968-2883-AG23
"
CCP TEMUCO ADQUISICION DE CLORO Y CREOLINA PARA EL ESTABLECIMIENTO PENAL compra ágil: 1968-941-COT23
"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1968-2883-AG23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
CCP TEMUCO ADQUISICION DE CLORO Y CREOLINA PARA EL ESTABLECIMIENTO PENAL compra ágil: 1968-941-COT23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Región de La Araucanía
Razón Social
Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T.
61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6250 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T.
61.004.087-K
Dirección de Facturación
FACTURAR A GENDARMERIA DE CHILE RUT 61004087-K DIEGO PORTALES 787 TEMUCO
Comuna
Temuco
Impuesto
143767,3
Dirección de Envío de la Factura
FACTURAR A GENDARMERIA DE CHILE RUT 61004087-K DIEGO PORTALES 787 TEMUCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Electricidad del Sur
Razón Social
SONIA FLOR HENRÍQUEZ JIMÉNEZ
R.U.T.
8.365.676-k
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Electricidad del Sur
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
90
Unidad
Cloro concentrado 10% envase 2 lts.
$ 1.871,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168.390
$ 168.390
47131803
Desinfectantes domésticos
140
Unidad
Creolina envase 1 lts.
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 588.280
$ 588.280
Total Neto
$ 756.670
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 143.767
TOTAL OC
$ 900.437
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
8.172.307-9
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.338.835-2
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
8.365.676-k
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.115.548-0
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
78.027.120-5
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.848.661-1
Ver adjunto