Orden de Compra. Nº
838794-230-AG24
"
NECESIDADES DE LA CENTRAL DE DISTRIBUCIÓN
"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
838794-230-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
NECESIDADES DE LA CENTRAL DE DISTRIBUCIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA
Razón Social
CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA
R.U.T.
61.980.420-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA
R.U.T.
61.980.420-1
Dirección de Facturación
SUBIDA ALESSANDRI S/N, INTERIOR HOSPITAL NAVAL, VIÑA DEL MAR, VALPARAISO.
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
90265,2
Dirección de Envío de la Factura
SUBIDA ALESSANDRI S/N, INTERIOR HOSPITAL NAVAL, VIÑA DEL MAR, VALPARAISO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
90850245
Razón Social
ERICA JEANNETTE DEL CARMEN SOTO NARANJO
R.U.T.
9.085.024-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
90850245
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26111702
Pilas alcalinas
200
Unidad
PILAS ALCALINAS "AAA"
PILAS ALCALINAS "AAA"
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.000
$ 56.000
55121616
Banderitas autoadhesivas
50
Sachet
BANDERITAS POST - IT
BANDERITAS POST - IT
$ 270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.500
$ 13.500
55121616
Banderitas autoadhesivas
50
Sachet
BLOCK POST-IT NOTE 76 MM. X 76 MM.
BLOCK POST-IT NOTE 76 MM. X 76 MM.
$ 269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.450
$ 13.450
44122011
Carpetas para archivos
100
Unidad
CARPETA PLÁSTICA C/ACCO CLIPS AZUL
CARPETA PLÁSTICA C/ACCO CLIPS AZUL
$ 308,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.800
$ 30.800
44122011
Carpetas para archivos
100
Unidad
CARPETA SIN ACCO CLIPS AZUL
CARPETA SIN ACCO CLIPS AZUL
$ 298,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.800
$ 29.800
31201512
Cinta Transparente
100
Rollo
CINTA EMBALAR ANCHA (5 CM) TRANSPARENTE
CINTA EMBALAR ANCHA (5 CM) TRANSPARENTE
$ 275,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.500
$ 27.500
31201515
Cintas de papel
100
Rollo
CINTA 3.5 CM (ENMASCARAR)
CINTA 3.5 CM (ENMASCARAR)
$ 825,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.500
$ 82.500
44122104
Clips para papel
30
Caja
CLIPS 50 MM X 100 NR
CLIPS 50 MM X 100 NR
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.380
$ 16.380
44121708
Marcadores
48
Unidad
DESTACADOR AMARILLO
DESTACADOR AMARILLO
$ 195,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.360
$ 9.360
44121708
Marcadores
24
Unidad
DESTACADOR ROSADO
DESTACADOR ROSADO
$ 195,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.680
$ 4.680
60121518
Lápices de grafito
100
Unidad
LÁPIZ GRAFITO N° 2
LÁPIZ GRAFITO N° 2
$ 59,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.900
$ 5.900
44121708
Marcadores
36
Unidad
PLUMÓN PARA PIZARRA NEGRO
PLUMÓN PARA PIZARRA NEGRO
$ 249,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.964
$ 8.964
44121708
Marcadores
36
Unidad
PLUMÓN PARA PIZARRA ROJO
PLUMÓN PARA PIZARRA ROJO
$ 249,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.964
$ 8.964
44121708
Marcadores
36
Unidad
PLUMÓN PERMANENTE NEGRO
PLUMÓN PERMANENTE NEGRO
$ 219,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.884
$ 7.884
14111801
Tickets o rollos de tickets
30
Rollo
ROLLO NUMÉRICO ATENCIÓN PÚBLICO (3000 N°)
ROLLO NUMÉRICO ATENCIÓN PÚBLICO (3000 N°)
$ 2.506,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.180
$ 75.180
31201512
Cinta Transparente
100
Unidad
CINTA SCOTCH CHICA 2 CM
CINTA SCOTCH CHICA 2 CM
$ 125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
44111510
Organizadores colgantes o accesorios
50
Paquete
SEPARADORES COLORES TAMAÑO OFICIO
SEPARADORES COLORES TAMAÑO OFICIO
$ 297,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.850
$ 14.850
44102002
Sobres de laminador
3
Paquete
LAMINA PARA TERMOLAMINAR OFICIO X 100 HOJAS
LAMINA PARA TERMOLAMINAR OFICIO X 100 HOJAS
$ 8.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.700
$ 26.700
44121618
Tijeras
36
Unidad
TIJERA GRANDE 20 CMS.
TIJERA GRANDE 20 CMS.
$ 838,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.168
$ 30.168
Total Neto
$ 475.080
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 90.265
TOTAL OC
$ 565.345
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.980.895-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.663.547-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
5.561.040-1
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.820.837-9
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
9.085.024-5
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.341.344-6
Ver adjunto