1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 915-88-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2024 Nombre de la Orden de Compra JARDIN INFANTIL COLORIN COLORADO MES JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 915-5-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI LOS LAGOS Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 451 , piso -1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208008 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bernardo OHiggins 451 , piso -1 Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bernardo OHiggins 451 , piso -1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA COLORIN COLORADO Razón Social SOC ADM DE SALAS CUNAS Y JARDINES INFANT COLORIN C R.U.T. 76.226.310-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA COLORIN COLORADO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida     $ 1.949.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.949.280 $ 1.949.280

Total Neto	$ 1.949.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.949.280

Justificación de exención de impuesto