1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4086-113-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4086-176-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209999002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Facturación Bernardo O'Higgins 641 Comuna Maullín Impuesto 558823,63 Dirección de Envío de la Factura Bernardo O'Higgins 641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ventas y Servicios Razón Social PEDRO ANDRES HUENULEF RIVAS EIRL R.U.T. 76.473.617-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ventas y Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221001 Carpas 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE DOS CARPAS IMPERMEABLES DE 18 X 8 METROS , LAS CUALES DEBEN INCLUIR PAREDES, PISO E ILUMINACIÓN. DEBERAN ESTAR INSTALADAS EL DIA JUEVES 20 A LAS 14 HRS Y SU DESARME SERÁ EL DIA LUNES 24 FEBRERO.   $ 2.941.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941.177 $ 2.941.177

Total Neto	$ 2.941.177
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 558.824
TOTAL OC	$ 3.500.001