1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 536337-99-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE GOLOSINAS, AGUA Y HELADOS. COMPRA ÁGIL 536337-45-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplac- Imsa Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001.403.000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 141265,95 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Luis Razón Social Comercial Mary Carla Ltda R.U.T. 76.631.961-0 Sucursal Jorge Luis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 1 Unidad no definida Adquisición de golosinas, agua y helados para celebración día de la niñez, de acuerdo a bases técnicas.   $ 743.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 743.505 $ 743.505

Total Neto	$ 743.505
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.266
TOTAL OC	$ 884.771

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.631.961-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.792.660-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.691.427-4 Ver adjunto