Orden de Compra. Nº
1009566-57-AG24
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INSUMOS COMPUTACIONALES 1
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Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. de la División Logística
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1009566-57-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS COMPUTACIONALES 1
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIVLOG - Jefatura Adm. y Logística
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. de la División Logística
R.U.T.
61.999.360-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204009 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. de la División Logística
R.U.T.
61.999.360-8
Dirección de Facturación
MANUEL RIVAS VICUÑA #365, ESTACIÓN CENTRAL, RM, SANTIAGO DE CHILE
Comuna
Estación Central
Impuesto
134364,2
Dirección de Envío de la Factura
MANUEL RIVAS VICUÑA #365, ESTACIÓN CENTRAL, RM, SANTIAGO DE CHILE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUMILASER
Razón Social
SL TECHNOLOGY SPA
R.U.T.
77.576.379-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SUMILASER
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta
3
Unidad
TONER 35A HP ORIGINAL
$ 95.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 287.700
$ 287.700
26121609
Cable de redes
10
Unidad
EXTENCION DE CABLE USB 10 METROS CON FERRITA
$ 8.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.900
$ 89.900
52161604
Adaptador de plus
6
Unidad
ADAPTADOR DISPLAY PORT MACHO A VGA HEMBRA
$ 3.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.600
$ 21.600
32131011
Cubiertas de circuitos integrados
2
Unidad
COFRE PARA LECTURA DE TARJETA SSD M2 USB 3.0
$ 19.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.980
$ 39.980
44103105
Cartuchos de tinta
5
Unidad
TINTA EPSON 774
$ 5.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.000
$ 26.000
44103105
Cartuchos de tinta
10
Unidad
TINTA EPSON 544
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.000
$ 38.000
44103105
Cartuchos de tinta
10
Unidad
TONER 12 A ALTERNATIVO
$ 9.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.000
$ 99.000
44103105
Cartuchos de tinta
10
Unidad
TONER 35A ALTERNATIVO
$ 10.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.000
Total Neto
$ 707.180
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 134.364
TOTAL OC
$ 841.544
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.576.379-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.315.194-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.908.814-8
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
15.345.901-0
Ver adjunto