1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2138-87-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PANTALLA DE NOTEBOOK 14” a compra ágil: 2138-54-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Queilen Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 414 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°331 Comuna Queilén Impuesto 25190,96 Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°331 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EKOVENTAS SpA Razón Social EKOVENTAS SPA R.U.T. 76.718.218-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EKOVENTAS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211902 Monitores o pantallas de visualización en cristal líquido (LCD) 1 Unidad PANTALLA DE NOTEBOOK 14 PULGADAS, CONECTOR 30 PINES. - ADJUNTAR COTIZACIÓN. - VER ADJUNTO ESPECIFICACIONES DE LA COMPRA. - VER Y COMPLETAR ANEXOS.   $ 132.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.584 $ 132.584

Total Neto	$ 132.584
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.191
TOTAL OC	$ 157.775