Orden de Compra. Nº
3650-279-SE24
"
COLACIONES , LICEO ISABEL RIQUELME
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3650-279-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
COLACIONES , LICEO ISABEL RIQUELME
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3650-20-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Daem Quilleco
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
R.U.T.
69.170.401-7
Dirección de Unidad de Compra
J. M. CARRERA N° 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7-279 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
R.U.T.
69.170.401-7
Dirección de Facturación
J. M. CARRERA N° 460
Comuna
Quilleco
Impuesto
12170,07
Dirección de Envío de la Factura
J. M. CARRERA N° 460
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RITA NOELLY ORTEGA ALMENDRAS
Razón Social
RITA NOELLY ORTEGA ALMENDRAS
R.U.T.
11.417.046-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
RITA NOELLY ORTEGA ALMENDRAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202310
Agua mineral
11
Unidad
AGUA ISOTONICA
AGUA ISOTONICA
$ 1.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.725
$ 21.725
50202310
Agua mineral
11
Unidad
AGUA MINERAL 500 CC
AGUA MINERAL 500 CC
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.380
$ 6.380
50131701
Leche o productos de mantequilla
11
Unidad
CAJA DE LECHE 200 CC
CAJA DE LECHE 200 CC
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.456
$ 5.456
50221101
Granos de Cereales
11
Unidad
BARRA DE CEREAL
BARRA DE CEREAL
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.696
$ 3.696
50181909
Galletas saladas
22
Unidad
GALLETAS MINI
GALLETAS MINI
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.240
$ 9.240
50181901
Pan fresco
22
Unidad no definida
SANDWICH JAMON QUESO
SANDWICH JAMON QUESO
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.556
$ 17.556
Total Neto
$ 64.053
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.170
TOTAL OC
$ 76.223