1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1635-1-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2024 Nombre de la Orden de Compra PROYECTO SALA ESTAR HOSPITAL SAN ANTONIO DE PUTAENDO - RRFF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2200-22-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Antonio de Putaendo Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Alessandri 186 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 748 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación AVENIDA ALESSANDRI #186 Comuna Putaendo Impuesto 4446207,385 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ALESSANDRI #186 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MORES CONSTRUCCIONES Razón Social MORES-CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 77.226.142-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MORES CONSTRUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Solicitados por el Departamento Recursos Físicos, según Memorándum N°66, del Jefe de esa Dependencia. PROYECTO SALA ESTAR HOSPITAL SAN ANTONIO DE PUTAENDO - RRFF $ 23.401.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.401.092 $ 23.401.092

Total Neto	$ 23.401.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.446.207
TOTAL OC	$ 27.847.299