1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 552975-514-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 552975-25-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 552975-25-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CDSP Razón Social CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.301-7 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 32 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3249 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.301-7 Dirección de Facturación Av. Pedro de Valdivia 963 Comuna Providencia Impuesto 1915618,38 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro de Valdivia 963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Dante Jaña Lagos Razón Social JORGE DANTE JANA LAGOS R.U.T. 7.313.159-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jorge Dante Jaña Lagos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 10082202 Global SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA DE EQUIPOS MÉDICOS EN DEPENDENCIAS ADMINISTRADAS POR LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA. VALOR POR MANTENCIONES PREVENTIVAS $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.082.202 $ 10.082.202

Total Neto	$ 10.082.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.915.618
TOTAL OC	$ 11.997.820