1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 952946-61-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS LAVAVAJILLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jef Adm y Logística - Campo Militar Valdivia Razón Social Jefatura Adm y log Campo Militar Valdivia R.U.T. 65.127.823-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Adm y log Campo Militar Valdivia R.U.T. 65.127.823-6 Dirección de Facturación Coronel Santiago Bueras N° 1679 Comuna Valdivia Impuesto 138693,35 Dirección de Envío de la Factura Coronel Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOLAB SPA Razón Social ECOLAB SPA R.U.T. 96.604.460-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ECOLAB SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 37 Unidad Liquido lavavajilla lt. Liquido lavavajilla lt. $ 9.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.512 $ 339.512 12161902 Detergentes surfactantes 1 Galón HDRD 4*1 Liquido seca vajilla HDRD 4*1 Liquido seca vajilla $ 390.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.453 $ 390.453

Total Neto	$ 729.965
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.693
TOTAL OC	$ 868.658