1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-1112-CM25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2025 Nombre de la Orden de Compra JAG/SDAO/PROG. INSUMOS (MAY.JUN.JUL) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064080000044165022152204005000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.722 año 2025 partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, l Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna Las Condes Impuesto 241053 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-21-LR23 JERINGA CONTROLADA VENOTEK AG 10 ML 21G 100 UNIDADES 300   (2231623) JERINGA CONTROLADA VENOTEK AG 10 ML 21G 100 UNIDADES (2231623) JERINGA CONTROLADA VENOTEK AG 10 ML 21G 100 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; CALLE CHESTERTON SIN NUMERO, PORTON COLOR CREMA $ 4.229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.268.700 $ 1.268.700

Total Neto	$ 1.268.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 241.053
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.509.753