1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-265-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento equipos de rancho Item 22.06.999 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA CANCELACIÓN D ELA ORDEN DE COMPRA POR NO CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales - ESCSOF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712500 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú Comuna Maipú Impuesto 356060 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maquiservi Razón Social COMERCIAL MAQUINAS Y SERVICIOS MAQUISER LIMITADA R.U.T. 76.265.991-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maquiservi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL RANCHO DE LA ESCUELA   $ 1.874.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.874.000 $ 1.874.000

Total Neto	$ 1.874.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 356.060
TOTAL OC	$ 2.230.060