1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-753-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2025 Nombre de la Orden de Compra CML_COLCHON MANEJO DE ULCERAS FLOTACION SECA REF-336_5153-714-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 197684-197687-197689-197690-197732 del sistema INFORMAT . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Dr Carlos Lorca Tobar N° 999 Comuna Independencia Impuesto 1063335 Dirección de Envío de la Factura Dr Carlos Lorca Tobar N° 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paracare SpA Razón Social PARACARE S.P.A. R.U.T. 77.102.620-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Paracare SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191810 Colchones o accesorios de cuidado del paciente 21 Unidad 830020_COLCHON MANEJO DE ULCERAS FLOTACION SECA 830020_COLCHON MANEJO DE ULCERAS FLOTACION SECA $ 266.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.596.500 $ 5.596.500

Total Neto	$ 5.596.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.063.335
TOTAL OC	$ 6.659.835