1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-1973-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MA CD, DVD Y SOBRES compra ágil: 3178-650-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204009000 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A LA LEY N°21.131 DE PAGO A 30 DIAS, LAS INSTITUCIONES DE SALUD ESTAN AUTORIZADAS AL PAGO A 45 DIAS. Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 79420 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2024 Título Descripción LEY 19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERÁ DE 08 DÍAS CORRIDOS. FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO, SEGÚN LO SEÑALADO EN LA LEY Nº 21.131 DEL 2019. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, EN FORMATO XML, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago." 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VINANT SpA Razón Social VINANT SPA R.U.T. 77.151.256-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VINANT SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55111505 Libros en casetes o CD 1000 Unidad CD INKJET BASE BLANCA HUB IMPRIMIBLE CD INKJET BASE BLANCA HUB IMPRIMIBLE $ 216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000 43202003 Discos versátiles digitales (DVD) 600 Unidad DVD INKJET BASE BLANCA HUB IMPRIMIBLE DVD INKJET BASE BLANCA HUB IMPRIMIBLE $ 206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.600 $ 123.600 43202003 Discos versátiles digitales (DVD) 1600 Unidad SOBRES DE PAPEL BLANCO PARA DVD SOBRES DE PAPEL BLANCO PARA DVD $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.400 $ 78.400

Total Neto	$ 418.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.420
TOTAL OC	$ 497.420

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.178.157-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.032.458-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.151.256-9 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.151.256-9 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.411.991-4 Ver adjunto