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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3888-364-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
25-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
compra petroleo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
ERROR DE DIGITACION |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3888-72-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Administración y Finanzas |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa |
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R.U.T. |
69.251.800-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Nueva Norte Sur S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa |
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R.U.T. |
69.251.800-4 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Nueva Norte Sur sin numero, Sector Puaucho k32 camino al mar por u-40 |
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Comuna |
San Juan de La Costa |
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Impuesto |
643764,70588204 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Nueva Norte Sur sin numero, Sector Puaucho k32 camino al mar por u-40 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COOPRINSEM |
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Razón Social |
COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA
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R.U.T. |
82.392.600-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COOPRINSEM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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