1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3660-85-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE GALVANOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PETORCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación Silva 715 Comuna Petorca Impuesto 255774,2 Dirección de Envío de la Factura Silva 715 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Yarur Galvanos y Téxtiles Razón Social TEXTILES CAROLINA YARUR MANZUR E.I.R.L. R.U.T. 76.710.964-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Yarur Galvanos y Téxtiles Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 211 Unidad GALVANOS GRABADOS - 26x20 aproximado - Acrílico Base de madera   $ 6.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.346.180 $ 1.346.180

Total Neto	$ 1.346.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.774
TOTAL OC	$ 1.601.954

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.710.964-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.942.408-3 Ver adjunto