1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-146-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-08-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALMUERZO AUTORIDADES ENTREGA LENTES JUNAEB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.12.003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna * Impuesto 162515,46218485 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIA ISABEL RODRIGUEZ RIQUELME Razón Social CLAUDIA ISABEL RODRIGUEZ RIQUELME R.U.T. 11.321.742-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLAUDIA ISABEL RODRIGUEZ RIQUELME Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10151515 Semillas o almácigos de cebolla 1 Unidad no definida INSUMOS ALMUERZO AUTORIDADES CEREMONIA ENTREGA LENTES JUNAEB   $ 855.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 855.345 $ 855.345

Total Neto	$ 855.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 162.515
TOTAL OC	$ 1.017.860