1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-82-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-06-2024 Nombre de la Orden de Compra P03/2401385 DEPT. EDUCACIÓN SERVICIO ALIMENTACION PROGRAMA EIB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-4-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N°574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 425 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 66500 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EVENTOS Y BANQUETERIA EL GRANO Razón Social ELICET LORETO ALBORNOZ SOTO R.U.T. 14.073.881-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EVENTOS Y BANQUETERIA EL GRANO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 35 Unidad SERVICIO CATERIG; COCTEL OPCIÓN 3. SEGÚN CONVENIO SERVICIO CATERIG; COCTEL OPCIÓN 3. SEGÚN CONVENIO $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.500
TOTAL OC	$ 416.500