Orden de Compra. Nº
893366-44-SE24
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INSUMOS ACTIVIDAD SOCIO COMUNITARIA
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
893366-44-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS ACTIVIDAD SOCIO COMUNITARIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCION DESARROLLO SOCIAL
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
R.U.T.
69.250.300-7
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA SANTA MARIA N°40
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999-03/22.08.999-03 del sistema MANUAL .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
R.U.T.
69.250.300-7
Dirección de Facturación
PADRE MARIO ZAVATTARO 434
Comuna
Porvenir
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
PADRE MARIO ZAVATTARO 434
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
XIMENA ANDREA DUHART DUHART
Razón Social
XIMENA ANDREA DUHART DUHART
R.U.T.
16.388.334-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
XIMENA ANDREA DUHART DUHART
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121206
Pintura de maquillaje
9
Pote
POTES DE PINTURA PINTA CARITAS DE 40 GRS, COLOR ROJO, NEGRO Y BLANCO
$ 6.665,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.985
$ 59.985
31211904
Brochas
3
Pack
SET DE PINCELES PINTA CARITAS
$ 13.335,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.005
$ 40.005
60121119
Papel de regalo
80
Pliego
PLIEGOS DE PAPEL DE REGALO MOTIVO INFANTIL
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
53102513
Cintillos
400
Unidad
CINTILLOS DE CARTON OREJAS DE CONEJO DE PASCUAS
$ 375,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
Total Neto
$ 289.990
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 289.990
Justificación de exención de impuesto