1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1340-2470-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CAMIONETA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1340-51-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XIV Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N°621 VALDIVIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2025. Folio ingresado 22.06.002 - 22.04.011 - 22.03.001 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación YUNGAY 621 Comuna * Impuesto 162273,3 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY 621 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. VALDIVIA Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. VALDIVIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad no definida MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CAMIONES DE LA MARCA MERCEDES BENZ, FREIGTHLINER Y MAXUS CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, SEGÚN CONTRATO VIGENTE. MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CAMIONES DE LA MARCA MERCEDES BENZ, FREIGTHLINER Y MAXUS CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, SEGÚN CONTRATO VIGENTE. $ 854.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 854.070 $ 854.070

Total Neto	$ 854.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 162.273
TOTAL OC	$ 1.016.343