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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2432-740-CM24 |
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Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
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Fecha de Envío |
17-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADMINISTRACION MUNICIPAL- SOLICITUD DE COMPRA 708- MARCELA PEREIRA- ARENA GRUESA- Orden de Compra: 2432-740-CM24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL |
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R.U.T. |
69.254.300-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL |
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R.U.T. |
69.254.300-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 |
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Comuna |
Estación Central |
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Impuesto |
627000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 SPA
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R.U.T. |
76.950.108-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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