1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1208069-29-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra a compra ágil: 1208069-24-COT24 SOLPED 2000027014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CLÍNICAS ODONTOLOGICAS Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FOD350001 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 1 PONIENTE 1141 Comuna Talca Impuesto 8781,61 Dirección de Envío de la Factura 1 PONIENTE 1141 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Denteeth Razón Social cristian eduardo toro sepúlveda e.i.r.l. R.U.T. 76.261.718-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Denteeth Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152456 Agentes cubrientes odontológicos 2 Unidad RESINA BEAUTIFIL II SHOFU. COLOR A1   $ 20.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.176 $ 41.176

Total Neto	$ 41.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 5.043
IVA  19  %	$ 8.782
TOTAL OC	$ 55.001

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.261.718-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.689.132-0 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.337.544-5 Ver adjunto