Orden de Compra. Nº1592-149-CM24 "Orden de Compra: 1592-149-CM24 Materiales de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1592-149-CM24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 1592-149-CM24 Materiales de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra M. del Trabajo - Subsecretaría de Previsión Social
Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
R.U.T. 61.503.000-7
Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº 1291, 4º Piso, Oficina D
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 427 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
R.U.T. 61.503.000-7
Dirección de Facturación Huerfanos N° 1273 Piso 8
Comuna Santiago
Impuesto 477739,04
Dirección de Envío de la Factura Huerfanos N° 1273 Piso 8
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR22
TOALLA DE PAPEL ELITE PROFESSIONAL INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 UN 1 PAQUETE REGIÓN RM900 (1924032) TOALLA DE PAPEL ELITE PROFESSIONAL INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 UN 1 PAQUETE REGIÓN RM(1924032) TOALLA DE PAPEL ELITE PROFESSIONAL INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 UN 1 PAQUETE REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Huerfanos N° 1273 Piso 8 $ 1.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.203.300 $ 1.203.300
0
2239-9-LR22
TOALLA DE PAPEL ELITE PROFESSIONAL DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS REGIÓN RM40 (1923981) TOALLA DE PAPEL ELITE PROFESSIONAL DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS REGIÓN RM(1923981) TOALLA DE PAPEL ELITE PROFESSIONAL DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Huerfanos N° 1273 Piso 8 $ 11.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 464.960 $ 464.960
0
2239-9-LR22
PAPEL HIGIÉNICO ELITE PROFESSIONAL ALTO METRAJE DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M 1 PAQUETE REGIÓN RM50 (1920207) PAPEL HIGIÉNICO ELITE PROFESSIONAL ALTO METRAJE DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M 1 PAQUETE REGIÓN RM(1920207) PAPEL HIGIÉNICO ELITE PROFESSIONAL ALTO METRAJE DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M 1 PAQUETE REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Huerfanos N° 1273 Piso 8 $ 15.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 768.050 $ 768.050
0
2239-9-LR22
JABÓN TREMEX NEUTRO-GLICERINA LÍQUIDO BIDÓN 5 L UNIDAD REGIÓN RM14 (1932654) JABÓN TREMEX NEUTRO-GLICERINA LÍQUIDO BIDÓN 5 L UNIDAD REGIÓN RM(1932654) JABÓN TREMEX NEUTRO-GLICERINA LÍQUIDO BIDÓN 5 L UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Huerfanos N° 1273 Piso 8 $ 5.579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.106 $ 78.106
Total Neto $ 2.514.416
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 477.739
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.992.155


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.