1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-2270-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Linternas para Alumnos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Certificado presupuestario 14516 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 78204 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor G Y G THOMAS SAFETY S.A. Razón Social GyG Thomas Safety SA R.U.T. 77.646.200-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal G Y G THOMAS SAFETY S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111702 Lámparas portátiles 100 Unidad no definida LINTERNA STEELPRO KL-400 - FRONTAL 6 LED   $ 4.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.600 $ 411.600

Total Neto	$ 411.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.204
TOTAL OC	$ 489.804