1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057547-10262-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-434-LP22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057547-434-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5221 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson N°850 Comuna Valdivia Impuesto 2161306,05 Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DIMARA LTDA Razón Social COMERCIAL DIMARA LIMITADA R.U.T. 76.117.739-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL DIMARA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41111808 Equipo de examen por rayos X 1 Unidad “CONVENIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO RAYOS X OSTEOPULMONAR MARCA CARESTREAM" CUOTA 4 DE 4 “CONVENIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO RAYOS X OSTEOPULMONAR MARCA CARESTREAM" $ 11.375.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.375.295 $ 11.375.295

Total Neto	$ 11.375.295
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.161.306
TOTAL OC	$ 13.536.601