1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-207-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ARTICULOS DE ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4610-36-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152905002 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 38492,86 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATAGON Razón Social RUBÉN PEDRO MOLINA OYARZO R.U.T. 7.969.504-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PATAGON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 30 Unidad ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO   $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.350 $ 100.350 44121611 Perforadoras 1 Unidad PERFORADORA P/100 HJS.   $ 49.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.933 $ 49.933 44121615 Corcheteras 1 Unidad CORCHETERA INDUSTRIAL CI 2000   $ 52.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.311 $ 52.311

Total Neto	$ 202.594
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.493
TOTAL OC	$ 241.087