1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4141-276-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4141-8-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA R.U.T. 69.091.000-4 Dirección de Unidad de Compra Juan Gmo Day S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA R.U.T. 69.091.000-4 Dirección de Facturación Juan Gmo Day S/N Comuna Palmilla Impuesto 334954,61 Dirección de Envío de la Factura Juan Gmo Day S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leonel Antonio Razón Social LEONEL ANTONIO ORELLANA SEGOVIA R.U.T. 13.721.494-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Leonel Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida Mantención, Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras de la Escuela Margot Loyola Palacios y Liceo San Jose del Carmen, Mantención, Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras de la Escuela Margot Loyola Palacios y Liceo San Jose del Carmen, $ 1.762.919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.762.919 $ 1.762.919

Total Neto	$ 1.762.919
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 334.955
TOTAL OC	$ 2.097.874