1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673319-3-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2025 Nombre de la Orden de Compra RECARGAS DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS, POR MEDIO DE VALES invitación a compra ágil: 673319-1-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA-DIRECCIÓN REGIONAL TARAPACA Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 25 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación ORELLA 201 Comuna Iquique Impuesto 31728,48 Dirección de Envío de la Factura ORELLA 201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agua San Gabriel Razón Social CRISTIAN PATRICIO MUJICA OYARZO R.U.T. 11.844.506-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Agua San Gabriel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 142 Unidad VALES RECARGA DE AGUA EN BIDON 20 LTS VALES RECARGA DE AGUA EN BIDON 20 LTS $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.992 $ 166.992

Total Neto	$ 166.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.728
TOTAL OC	$ 198.720

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.844.506-6 Ver adjunto