1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3731-122-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3729-66-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO R.U.T. 69.090.300-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007000000 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO R.U.T. 69.090.300-8 Dirección de Facturación Miraflores N°990 Comuna Chimbarongo Impuesto 1070110,4 Dirección de Envío de la Factura Miraflores N°990 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 2 Unidad no definida MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO. CARRO ASEO TRANSPORTE DE IMPLEMENTACION DE ASEO $ 75.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.902 $ 150.902 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad no definida MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO. HISOPO WC CON RECIPIENTE $ 856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.272 $ 10.272 76111501 Servicios de limpieza de edificios 72 Unidad no definida MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO. CERA CREMA 400CC SACHET NAT. (AMARILLA) $ 1.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.776 $ 79.776 76111501 Servicios de limpieza de edificios 144 Unidad no definida MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO. LIMPIA PISO VIRGINIA 900 ML $ 712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.528 $ 102.528 76111501 Servicios de limpieza de edificios 5 Unidad no definida MATERIALES Y UTILES DE ASEO SOPAPO VIRUTEX C/MANGO CLASICO $ 744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.720 $ 3.720 76111501 Servicios de limpieza de edificios 400 Unidad Internacional MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO BOLSA DE BASUTA 70*90*10 UND $ 657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.800 $ 262.800 76111501 Servicios de limpieza de edificios 600 Unidad Internacional MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO BOLSA DE BASUTA 50*70*10 UND $ 349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.400 $ 209.400 76111501 Servicios de limpieza de edificios 24 Unidad Internacional MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO CERA CREMA ROJA BRILLINA 360 GR $ 1.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.592 $ 26.592 76111501 Servicios de limpieza de edificios 36 Unidad Internacional MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO CERA LIQUIDA INCOLORA 900 ML $ 1.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.888 $ 39.888 76111501 Servicios de limpieza de edificios 200 Unidad Internacional MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO CLORO 1 LT CONCENTRADO TRADICIONAL $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 76111501 Servicios de limpieza de edificios 120 Unidad Internacional MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO CLORO GEL 900 ML EUCALIPTUS $ 806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.720 $ 96.720 76111501 Servicios de limpieza de edificios 50 Unidad no definida MATERIALES Y UTILES DE ASEO PAÑO ESPONJA ABSORVENTE PACK X 3 UNID. $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 76111501 Servicios de limpieza de edificios 50 Unidad no definida MATERIALES Y UTILES DE ASEO PAÑO MULTIUSO SCOTCH BRITE MULTIUSO X 3 $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.100 $ 44.100 76111501 Servicios de limpieza de edificios 36 Unidad no definida MATERIALES Y UTILES DE ASEO CERA LIQ 900 ML AUT/BRILLO INCOLORA LAVANDA $ 2.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.808 $ 74.808 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad no definida MATERIALES Y UTILES DE ASEO VIRUTILLA GRUESA PARA PISO VIRUTEX 1 UNID, N°4 $ 1.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.744 $ 12.744 76111501 Servicios de limpieza de edificios 156 Unidad Internacional MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DESODORANTW /AMB. AROM 360 cc / 225 gr VARIADOS AROMAS $ 1.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.892 $ 164.892 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad Internacional MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ESCOBILLON MULTIUSO PLASTICO $ 1.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.428 $ 16.428 76111501 Servicios de limpieza de edificios 300 Unidad Internacional MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ESPONJA VIRUTEX LIZA $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400 76111501 Servicios de limpieza de edificios 100 Par MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO GUANTE MULTIUSO MEDIANO AMARILLO "M" $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000 76111501 Servicios de limpieza de edificios 36 Unidad Internacional MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO LUSTRA MUEBLES CREMA TRADICIONAL FRASCO 250 ML $ 1.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.872 $ 37.872 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad Internacional MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO LIMPIA PISO 1.8 LT LYSOL $ 856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.272 $ 10.272 76111501 Servicios de limpieza de edificios 10 Unidad Internacional MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO LIMPIA PISO LYSOL MULTI-SUPERFICIES 5 LTS $ 1.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.110 $ 14.110 76111501 Servicios de limpieza de edificios 36 Unidad Internacional MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO LIMPIA VIDRIOS MULTIUSOS GATILLOS 500 ML $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.360 $ 45.360 76111501 Servicios de limpieza de edificios 36 Unidad no definida MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO LIMPIADOR CREMA CIF ORIGINAL 750ML $ 1.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.872 $ 37.872 76111501 Servicios de limpieza de edificios 24 Unidad no definida MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO AROMATIZADOR AUTO SPORT ACQUA+ APARATO AROMAS VARIADOR 7M $ 6.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.936 $ 144.936 76111501 Servicios de limpieza de edificios 24 Unidad Internacional MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO LUSTRA MUEBLES AEROSOL VAINILLA LATA 360CM $ 1.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.760 $ 41.760 76111501 Servicios de limpieza de edificios 156 Unidad Internacional MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DESINFECTANTE AERSOL ORIGINAL LATA 420CC $ 1.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.440 $ 271.440 76111501 Servicios de limpieza de edificios 8 Unidad Internacional MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO MOPA TIPO AVION 60CM, COMPLETA INDUSTRIAL PARTNER $ 14.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.832 $ 112.832 76111501 Servicios de limpieza de edificios 10 Unidad Internacional MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO MOPA REDONDA ALGODON CON MANGO $ 1.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.100 $ 17.100 76111501 Servicios de limpieza de edificios 50 Paquete MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO BOLSA BASURA 80X110X10 UNIDADES $ 1.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.850 $ 58.850 76111501 Servicios de limpieza de edificios 20 Unidad Internacional MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PAÑO MICROFIBRA AMARILLO X5 VIRUTEX $ 3.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800 76111501 Servicios de limpieza de edificios 60 Unidad Internacional MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO LAVALOZA LIQUIDO 750 QUIX $ 1.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.960 $ 63.960 76111501 Servicios de limpieza de edificios 36 Unidad Internacional MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO $ 1.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.272 $ 70.272 76111501 Servicios de limpieza de edificios 24 Unidad Internacional MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DESODOR/AMB AROM 250 RPTO/MATIC FRUT, /VER, LAVANDA Y OTROS $ 2.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.280 $ 53.280 76111501 Servicios de limpieza de edificios 4 Unidad Internacional MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO REPUESTO MOPA AVION DE 60 CM $ 6.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.444 $ 25.444 76111501 Servicios de limpieza de edificios 24 Unidad Internacional MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO RENOVADOR DE NEUMATICOS Y GOMAS 1 LTS $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.144 $ 18.144 76111501 Servicios de limpieza de edificios 40 Unidad no definida MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO TRAPERO ALGODON VTX DOBLE C/OJAL 50*50 VIRUTEX $ 1.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.720 $ 54.720 76111501 Servicios de limpieza de edificios 36 Unidad Internacional MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO SILICONA PARA VEHICULOS 240 ML $ 2.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.216 $ 72.216 76111501 Servicios de limpieza de edificios 75 Pack MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PAPEL HIGUIENICO 4*500 MTS $ 9.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 721.350 $ 721.350 76111501 Servicios de limpieza de edificios 300 Unidad Internacional MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO. TOALLA PAPEL 2*250 MTS $ 7.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.130.600 $ 2.130.600

Total Neto	$ 5.632.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.070.110
TOTAL OC	$ 6.702.270