1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 729521-9-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2023 Nombre de la Orden de Compra REPARACION TABLERSO ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de los Angeles Razón Social Jdo Garantia de los Angeles R.U.T. 61.964.300-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 381 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jdo Garantia de los Angeles R.U.T. 61.964.300-3 Dirección de Facturación O'Higgins 751 Comuna Los Angeles Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 751 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alvaro Carter Razón Social ECEACE SPA R.U.T. 77.035.825-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Alvaro Carter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121410 Tableros de Bornes 1 Unidad no definida   instalación de terminal ferrule, implementación de puente de sistema de puesta a tierra a toda la carcasa metálica del tablero, ordenar protecciones de acuerdo con diagrama existente en tablero, instalación de un tablero de mayor dimensión $ 893.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 893.214 $ 893.214

Total Neto	$ 893.214
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 893.214

Justificación de exención de impuesto