1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2594-1326-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y FOTOCOPIAS MES DE SEPTIE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2594-7-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE CONCON Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Unidad de Compra SANTA LAURA 567 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Facturación SANTA LAURA 567 Comuna Concón Impuesto 294021,2 Dirección de Envío de la Factura SANTA LAURA 567 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARNET WORKS Razón Social COMERCIALIZADORA EZEQUIEL ORTUONDO E.I.R.L. R.U.T. 77.339.478-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARNET WORKS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 38374 Unidad no definida FOTOCOPIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024   $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 767.480 $ 767.480 44101501 Fotocopiadoras 1 Mes ARRIENDO DE 16 FOTOCOPIADORAS MES DE SEPTIEMBRE 2024   $ 780.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000

Total Neto	$ 1.547.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 294.021
TOTAL OC	$ 1.841.501