1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1952-1704-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra TD INSUMOS TRAUMATOLOGÍA ARTHREX CHILE SPA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Villarrica Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Unidad de Compra San Martín 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3711 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Facturación SATURNINO EPULEF N° 2105 Comuna Villarrica Impuesto 158437,96 Dirección de Envío de la Factura SATURNINO EPULEF N° 2105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTHREX Razón Social ARTHREX CHILE SPA R.U.T. 77.690.744-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARTHREX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42292904 Sutura quirúrgica o agarradores de alambre o produ 1 Unidad RUPTURA TENDON DE AQUILES - KIT DE TRANSFERENCIA CÓDIGO 85189347-44-5881 KIT ESTERIL PARA TRANSFERENCIA FHL DE 7 - AR-1570BC-CP $ 833.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 833.884 $ 833.884

Total Neto	$ 833.884
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.438
TOTAL OC	$ 992.322