1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5006-74-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2024 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE TECHUMBRE MUSEO MARÍTIMO NACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUSEO Razón Social Museo Marítimo Nacional R.U.T. 61.970.400-2 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ARTILLERIA 045 PLAYA ANCHA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001.002 del sistema CENTRO FINANCIERO P. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Museo Marítimo Nacional R.U.T. 61.970.400-2 Dirección de Facturación SUBIDA ARTILLERIA Nº 45 PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 459264,485 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ARTILLERIA Nº 45 PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construcciones caso SpA Razón Social CASO CONSTRUCCIONES SPA R.U.T. 77.574.824-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Construcciones caso SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101605 Levantamiento o reparación de techos 1 Unidad REPARACIÓN DE TECHUMBRE 120 MT2. REPARACIÓN DE TECHUMBRE 120 MT2. $ 2.417.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.417.182 $ 2.417.182

Total Neto	$ 2.417.182
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 459.264
TOTAL OC	$ 2.876.446